Die Eingangsrechnung ist ausgefüllt, bevor Sie sie öffnen.
Die Belegerkennung liest Lieferant, Belegnummer, Belegdatum, Betrag und Umsatzsteuer aus. Sie kontrollieren und übernehmen. Das System lernt aus Ihren Korrekturen.
Vom Scan zur gebuchten Eingangsrechnung
- TexterkennungDer Beleg wird im Hintergrund ausgelesen, auch als reines Bild.
- Felder vorbefülltLieferant, Belegnummer, Belegdatum, Betrag und Umsatzsteuer stehen im Formular. Die Steuerperiode ergibt sich aus dem Belegdatum.
- KontrolleSie prüfen, korrigieren bei Bedarf und klicken auf „Übernehmen“.
- VerbuchungDer Beleg steht als Eingangsrechnung im ERP, mit Buchungsvorschlag für das Kreditorenkonto.
Wie es in der Buchhaltung weitergeht
- Offener PostenDie Eingangsrechnung erscheint in der Kreditorenliste. Mehr dazu unter Debitoren und Kreditoren.
- Buchungsvorschlag lerntDas System schlägt das Kreditorenkonto vor. Sie prüfen, das System lernt dazu.
- BelegtypenEingangsrechnung, Ausgangsrechnung, Lieferschein, Vertrag oder Sonstiges, jeder Typ mit eigener Verarbeitung.
- E-Rechnungen ohne TexterkennungXRechnung und ZUGFeRD sind schon strukturiert. Sie landen als geprüfte Eingangsrechnung im System. Mehr unter E-Rechnung.
- GoBD-konform abgelegtDas Original bleibt unverändert, mit Sperrfrist und Zugriffsprotokoll.
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